您的位置  首页 >> 学校部门 >> 总务处 >> 正文
黄石二中2018年部门决算信息公开
[来源:本站 | 作者:匿名 | 日期:2019年9月25日 | 浏览734 次] 字体:[ ]

 

    第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、单位基本信息(机构设置等)

 

 

    第二部分 单位2018 年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出表

 

 

    第三部分 单位2018年部门决算基本情况

  一、预算执行情况分析

  二、关于“三公”经费支出说明

  三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

 

第四部分 名词解释

一、部门概况

一)主要职责

以实施素质教育为目标,扎扎实实开展教学工作,强化教学工作的全程管理,充分调动广大教师的工作热情,发挥教师们的主动性和创造性,全面提高课堂教学效率,切实提高教学质量,努力把我校办成“高质量,有内涵,强特色,起示范,现代化”的品牌高中。

(二)单位基本信息(机构设置等)

我单位编制人数为232,年末实有在职人数为213人,离休人员1人,均属于一般公共预算财政补助开支人员。

二、单位2018 年部门决算表

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

三、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

2018年收入决算数为6439.77万元,支出决算数为5808.57万元。上年收入决算数为4782.81万元,支出决算数为5241.27万元。财政拨款支出4426.25万元,年初预算数为4110.47万元,支出增加的原因在于存在年中财政拨基本支出增支等其他资金。

(二)关于“三公”经费支出说明

2018年公务接待费支出5.03万元,上年支出数为5.89万元。2018年公务用车运行维护费支出3.17万元,上年支出数为5.35万元。两项费用减少原因在于我单位严格执行节约成本、减少支出的原则。公务用车购置数为0,保有量为3辆。国内公务接待批次为37,人次为1998

  (三)关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出387.94万元,比2017年减少146.63万元,降低27%。主要原因是2018年我单位支出在人员经费占的比例增加。

  (四)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额353.71万元,其中:政府采购货物支出230.29万元、政府采购工程支出71.1元、政府采购服务支出52.32万元。

  (五)关于国有资产占用情况说明

截至20181231日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。以上数据较上年度均无变动。

  (六)关于2018年度预算绩效情况的说明

   1、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金600万元,占一般公共预算项目支出总额的71%。从评价情况来看,绩效理念逐步树立,通过设定绩效目标,清楚地了解到了实施项目所要取得社会效益和经济效益。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,项目在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效,但因项目方案多次变更,导致项目实际实施时间推迟,当年未能全部完成预定的绩效目标。

  2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

校园建设及设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为600万元,执行数为45.55万元,完成预算的7.59%。主要产出和效果:一是优化校园教学条件;二是带动黄石市教育事业的发展,共同提高高中教育质量。发现的问题及原因:因项目实施手续的原因,项目实施进度还不快。目前,该项目已全面开展。下一步改进措施:参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析,提出整改措施。

附件:《项目支出绩效自评表》

 

一级指标(年度)

二级指标(年度)

指标内容

完成

产出指标

 

数量指标

改造实验楼6269

40%

质量指标

质量达标率

100%

时效指标

项目完成及时率

40%

成本指标

预算控制率

100%

效益指标

 

社会效益指标

优化校园教学条件

98%

可持续影响指标

带动黄石市教育事业的发展,共同提高高中教育质量

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

98%

 

四、名词解释

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

机关运行经费:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 


责任编辑:hsez_zwc

相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无